CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z091088585 Acquisto pacchetti LIM scuola primaria Volta e Divisione Acqui |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. SNC 02855790982 |
5480 |
22/07/2014 31/07/2014 |
5480 |
Z0E0F7B0BA un salto nel buio primo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOSELLI LUCA 03412950986 |
1680 |
26/03/2014 26/03/2014 |
1680 |
Z100ED9BB1 spese postali mese di gennaio febbraio 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
204.63 |
16/04/2014 16/04/2014 |
204.63 |
Z160FDF302 trasporto alunni per gita |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEBINOTOURS SRL 01482820162 |
570 |
01/05/2014 31/05/2014 |
570 |
Z180ED98F2 corso orienteering |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD TUMIZA ORIENTEERING CHIARI 01670000981 |
400 |
01/04/2014 03/04/2014 |
400 |
Z22118F1A5 Acquisto sussidi didattici scuola primaria Volta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRADE SRL 02485690982 |
357 |
21/10/2014 04/11/2014 |
357 |
Z230DB4472 materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
270.3 |
29/11/2013 31/01/2014 |
270.3 |
Z230F617A6 noleggio autobus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAIA TRASPORTI SPA 03580680175 |
1380 |
03/04/2014 30/04/2014 |
1380 |
Z250ED9982 corso di danza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE FAREDANZA 01779840220 |
244 |
01/01/2014 10/01/2014 |
244 |
Z250F7B301 materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
648.15 |
30/04/2014 14/05/2014 |
648.15 |
Z2A0E70378 materiale farmaceutico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA S. ANTONIO 03063410983 |
405 |
13/03/2014 13/03/2014 |
404.9 |
Z2E1157D8E Acquisto pc per completamento pacchetti LIM |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. SNC 02855790982 |
1396 |
22/10/2014 22/10/2014 |
1396 |
Z3F0E02544 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANISYSTEM SRL 03518770171 |
1261.6 |
13/02/2014 13/02/2014 |
1261.6 |
Z480F7B2A2 lampada per proiettore e materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GD INFORMATICA DI GAIBOTTI DANIELE 02790230987 |
557.39 |
18/03/2014 27/05/2014 |
557.39 |
Z4C10F729E Acquisto rotoli carta igienica plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIFRAN 02369570987 |
1260 |
27/09/2014 29/09/2014 |
1260 |
Z4D10D1BD2 Incarico medico competente anno scolastico 20132014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALABRIA GABRIELE CLBGRL56M12C618R |
827 |
01/08/2014 01/09/2014 |
827 |
Z550E194FD materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
276.13 |
17/02/2014 17/02/2014 |
276.13 |
Z5810AFAB4 Acquisto materiale di facile consumo scuola primaria Torricella |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
1190.42 |
01/09/2014 09/09/2014 |
1190.42 |
Z6010A68CF Acquisto stampati per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 |
47.82 |
01/08/2014 04/08/2014 |
47.82 |
Z610F618AC cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
405.25 |
30/04/2014 14/05/2014 |
405.25 |
Z620E025E0 sale per il ghiaccio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA PASINI 03200820177 |
139.89 |
25/02/2014 25/02/2014 |
139.89 |
Z690ED983A progetto burattini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SALTABANCO 02896350986 |
488 |
30/12/2013 31/01/2014 |
488 |
Z6A0F6AC35 tablet |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GD INFORMATICA DI GAIBOTTI DANIELE 02790230987 |
6032.9 |
26/04/2014 26/05/2014 |
6032.9 |
Z6D0F06411 manutenzione informatica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA SISTEMI SRL 03080380177 |
1390.8 |
24/03/2014 24/03/2014 |
1390.8 |
Z6F0EE5131 noleggio autobus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI UNGARO GIOVANNI 01720620176 |
380 |
01/04/2014 14/04/2014 |
380 |
Z7310BF814 Spese postali mese di luglio 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
101.98 |
15/09/2014 15/09/2014 |
101.98 |
Z7611366FF Acquisto libretti personali scuola secondaria Romanino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTI GRAFICHE FULVIO SPA 00962530309 |
118.95 |
14/10/2014 14/10/2014 |
118.95 |
Z770DB477A noleggio autobus per gita |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAIA TRASPORTI SPA 03580680175 |
660 |
01/12/2013 31/01/2014 |
660 |
Z810FBAD04 toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI.EMME SRL 01858340985 |
180.56 |
04/06/2014 04/06/2014 |
180.56 |
Z85109D6E3 Acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI 01872630171 |
120.4 |
01/08/2014 04/08/2014 |
120.4 |
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